Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
0085 0001 03 1388 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le Mandant Huber 3310 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Devisen Soll Haben Saldo
      05          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Devisen US KS Soll Haben
                 
60100 22.05.03 8 EING.RECH.   21     541,50
60200 22.05.03 10 Lieferant   21     30,00
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Devisen   Soll Haben
    571,50         571,50
               
  Neuer Saldo 571,50H
 


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